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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004468
Monto de la Factura
₲ 9.941.600
Nro. de Orden de Pago
104917
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.454.281
IVA
₲ 903.782
Retención DNCP
₲ 35.428
Retención IVA
₲ 271.135
Retención Renta
₲ 180.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
766
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-79823
Monto Contrato
₲ 9.941.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.941.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.454.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260689
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc