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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031196
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
104331
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
718
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-72182
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.804.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252891
Nombre de la Licitación
Provisión y Cambio de Cableado Estructurado para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc