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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 61.000.000
Nro. de Orden de Pago
104153
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.009.891
IVA
₲ 5.545.455
Retención DNCP
₲ 217.382
Retención IVA
₲ 1.663.636
Retención Renta
₲ 1.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
729/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-74719
Monto Contrato
₲ 222.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.117.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259951
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientación y Expoferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc