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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004602
Monto de la Factura
₲ 64.622.250
Nro. de Orden de Pago
104776
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.454.585
IVA
₲ 5.874.750
Retención DNCP
₲ 230.290
Retención IVA
₲ 1.762.425
Retención Renta
₲ 1.174.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
762
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-79824
Monto Contrato
₲ 64.622.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.622.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.454.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260689
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc