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Datos del Pago
Nro. de Factura
787,788
Monto de la Factura
₲ 23.285.000
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
21-10-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.285.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
16-2021
Código de Contratación (CC)
CO-30096-21-201283
Monto Contrato
₲ 513.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.890.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta