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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-20762
Nro. de Timbrado
12252343
Monto de la Factura
₲ 16.185.000
Nro. de Orden de Pago
34609
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.126.145
IVA
₲ 1.471.364
Retención DNCP
₲ 58.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40003-17-144738
Monto Contrato
₲ 16.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.185.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.126.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa