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Datos del Pago
Nro. de Factura
190422
Monto de la Factura
₲ 190.422
Nro. de Orden de Pago
43971
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.676
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 746
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103742
Monto Contrato
₲ 297.314.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.979.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.320.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado