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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005511
Monto de la Factura
₲ 7.439.200
Nro. de Orden de Pago
40725
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.261.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.162
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 148.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103742
Monto Contrato
₲ 297.314.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.979.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.320.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado