- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 6.350.000
Nro. de Orden de Pago
40547
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.038.734
IVA
₲ 577.273
Retención DNCP
₲ 22.629
Retención IVA
₲ 173.182
Retención Renta
₲ 115.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103743
Monto Contrato
₲ 343.663.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.850.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.962.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado