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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
11249075
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
45888
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103743
Monto Contrato
₲ 343.663.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.850.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.962.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado