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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
2710
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
24-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.690
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA GISELA ALONSO DE RODRIGUEZ
RUC
1533617-4
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-104248
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286256
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas