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Datos del Pago
Nro. de Factura
465
Nro. de Timbrado
12062058
Monto de la Factura
₲ 36.194.000
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.975.406
IVA
₲ 3.290.364
Retención DNCP
₲ 128.982
Retención IVA
₲ 987.109
Retención Renta
₲ 658.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 444.430
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-139481
Monto Contrato
₲ 36.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.194.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.975.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas