- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
13950
Nro. de Timbrado
12358937
Monto de la Factura
₲ 93.347.930
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.772.184
IVA
₲ 8.483.175
Retención DNCP
₲ 332.658
Retención IVA
₲ 2.545.853
Retención Renta
₲ 1.697.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-143997
Monto Contrato
₲ 93.347.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.347.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.772.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas