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Datos del Pago
Nro. de Factura
1478
Nro. de Timbrado
12652718
Monto de la Factura
₲ 16.225.216
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.429.885
IVA
₲ 1.475.020
Retención DNCP
₲ 57.821
Retención IVA
₲ 442.506
Retención Renta
₲ 295.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-151919
Monto Contrato
₲ 153.039.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.039.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.538.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, RETROPROYECTOR, CAMARA FILMADORA Y TELEFONOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas