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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008561
Nro. de Timbrado
13176521
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.173.257
IVA
₲ 1.357.143
Retención DNCP
₲ 105.314
Retención IVA
₲ 407.143
Retención Renta
₲ 814.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-140963
Monto Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.606.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324895
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas