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Datos del Pago
Nro. de Factura
1106
Nro. de Timbrado
12542181
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.147.867
IVA
₲ 452.381
Retención DNCP
₲ 35.467
Retención IVA
₲ 135.714
Retención Renta
₲ 180.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-140963
Monto Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.606.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324895
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas