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Datos del Pago
Nro. de Factura
1378
Nro. de Timbrado
12542181
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
28-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.197.410
IVA
₲ 309.524
Retención DNCP
₲ 24.019
Retención IVA
₲ 92.857
Retención Renta
₲ 185.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-140963
Monto Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.606.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324895
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas