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Datos del Pago
Nro. de Factura
1134
Nro. de Timbrado
12542181
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.295.733
IVA
₲ 904.762
Retención DNCP
₲ 70.933
Retención IVA
₲ 271.429
Retención Renta
₲ 361.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-140963
Monto Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.606.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324895
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas