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Datos del Pago
Nro. de Factura
982
Nro. de Timbrado
11955688
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-140963
Monto Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.606.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324895
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas