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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005188
Monto de la Factura
₲ 47.520.000
Nro. de Orden de Pago
1249
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.760.384
IVA
₲ 4.320.000
Retención DNCP
₲ 167.616
Retención IVA
₲ 1.296.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.296.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
04-2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-199539
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.801.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376046
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE - AD-REFERENDUM 2021
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo