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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003545
Monto de la Factura
₲ 357.450.000
Nro. de Orden de Pago
3063
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.830.306
IVA
₲ 32.495.455
Retención DNCP
₲ 1.104.845
Retención IVA
₲ 32.495.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.743.182
Multa
₲ 276.212
Datos del Contrato
Proveedor
GESTORINCSA S.A.
RUC
E-0001605
Número de Contrato
043/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-207768
Monto Contrato
₲ 357.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.830.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391863
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia de Software Fiduciario
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo