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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001025
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.045
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.228
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-203490
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.981.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.037.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391905
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo