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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000192
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
1546
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.032.800
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-203490
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.981.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.037.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391905
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo