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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Nro. de Timbrado
17198889
Monto de la Factura
₲ 36.275.396
Nro. de Orden de Pago
50028
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.307.408
IVA
₲ 3.297.763
Retención DNCP
₲ 131.911
Retención IVA
₲ 989.329
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.813.770
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234205
Monto Contrato
₲ 897.120.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.386.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.083.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435930
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN ISLA SOLA Y POTRERO ESTECHE, LAURELES - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu