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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005246
Nro. de Timbrado
12453998
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-151664
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REDES PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas