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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004111
Nro. de Timbrado
12333104
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
09-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.734.581
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 138.000
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-151780
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.581.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.734.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REDES PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas