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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Nro. de Timbrado
15510166
Monto de la Factura
₲ 404.061.000
Nro. de Orden de Pago
2580
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.041.155
IVA
₲ 36.732.818
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 11.019.845
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RUBEN PATIÑO MARTINEZ
RUC
2172822-4
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30162-22-221152
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.713.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.994.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416819
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu