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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Nro. de Timbrado
16012568
Monto de la Factura
₲ 89.970.210
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.466.478
IVA
₲ 8.179.110
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.453.733
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30162-22-222704
Monto Contrato
₲ 510.752.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.702.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.773.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419514
Nombre de la Licitación
REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL 2022 - 2023
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu