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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050900
Nro. de Timbrado
16744942
Monto de la Factura
₲ 31.860.000
Nro. de Orden de Pago
133231
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.963.636
IVA
₲ 2.896.364
Retención DNCP
₲ 111.220
Retención IVA
₲ 868.909
Retención Renta
₲ 1.158.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-239009
Monto Contrato
₲ 31.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.102.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.963.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal