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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000123
Nro. de Timbrado
17406572
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
136130
Fecha de Orden de Pago
07-12-2024
Fecha Emisión Cheque
07-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.636
IVA
₲ 58.909
Retención DNCP
₲ 7.540
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 78.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-240025
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.869.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.709.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal