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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003897
Nro. de Timbrado
17117449
Monto de la Factura
₲ 15.647.500
Nro. de Orden de Pago
133930
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.500
IVA
₲ 1.422.470
Retención DNCP
₲ 54.624
Retención IVA
₲ 426.749
Retención Renta
₲ 569.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-240113
Monto Contrato
₲ 101.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.905.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.437.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal