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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001203
Nro. de Timbrado
17117449
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. de Orden de Pago
134175
Fecha de Orden de Pago
20-08-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.478.636
IVA
₲ 2.636.364
Retención DNCP
₲ 101.236
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 1.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.885.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-240113
Monto Contrato
₲ 101.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.905.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.437.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal