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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051040
Nro. de Timbrado
17301425
Monto de la Factura
₲ 28.466.750
Nro. de Orden de Pago
135045
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.878.864
IVA
₲ 2.587.886
Retención DNCP
₲ 99.375
Retención IVA
₲ 776.366
Retención Renta
₲ 1.035.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-241335
Monto Contrato
₲ 306.819.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.631.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.740.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal