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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0001258
Monto de la Factura
₲ 509.626.000
Nro. de Orden de Pago
2000006480
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.971.432
IVA
₲ 46.329.636
Retención DNCP
₲ 1.779.058
Retención IVA
₲ 13.898.891
Retención Renta
₲ 18.531.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
9454
Código de Contratación (CC)
CO-25002-24-239740
Monto Contrato
₲ 509.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.181.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.971.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438609
Nombre de la Licitación
LCO 1234/2023_Adquisición de Descargadores de Sobretensión para Media Tensión - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande