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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018872
Monto de la Factura
₲ 183.574.700
Nro. de Orden de Pago
1500008541
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.091.620
IVA
₲ 16.688.609
Retención DNCP
₲ 640.843
Retención IVA
₲ 5.006.583
Retención Renta
₲ 6.675.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
9331
Código de Contratación (CC)
CO-25002-24-237755
Monto Contrato
₲ 183.574.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.414.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.091.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421511
Nombre de la Licitación
lco1193_Adquisición de Equipos Informáticos para la UCP de Ande , financiado a través del Préstamo de la Corporación Andina de Fomento CFA 10852
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural