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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
16077212
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO LUIS JARA ISASI
RUC
952234-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-23029-21-207434
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.255.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.680.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400114
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultores individuales academico, médico e infraestructura
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior