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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006826
Monto de la Factura
₲ 135.191.400
Nro. de Orden de Pago
1534
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.564.564
IVA
₲ 12.290.127
Retención DNCP
₲ 481.773
Retención IVA
₲ 3.687.038
Retención Renta
₲ 2.458.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-125922
Monto Contrato
₲ 135.191.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.191.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.564.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Servidor
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo