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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000854
Monto de la Factura
₲ 8.914.038
Nro. de Orden de Pago
2000022919
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.191.353
IVA
₲ 810.367
Retención DNCP
₲ 31.442
Retención IVA
₲ 243.110
Retención Renta
₲ 243.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 205.023
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
002/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-155161
Monto Contrato
₲ 347.845.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.463.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.961.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338847
Nombre de la Licitación
LCO SBE 23-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE GASOMETRIA DE LA MARCA NOVA MODELO PHOX PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips