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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000366
Monto de la Factura
₲ 17.894.000
Nro. de Orden de Pago
2000020763
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.854.847
IVA
₲ 1.626.727
Retención DNCP
₲ 63.117
Retención IVA
₲ 488.018
Retención Renta
₲ 488.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
375/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-165130
Monto Contrato
₲ 175.194.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.831.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.748.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344004
Nombre de la Licitación
LCO SBE 22-18 SERVICIOS TERCERIZADOS DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS PARA LA CLINICA PERIFERICA YRENDAGUE Y LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips