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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037299
Monto de la Factura
₲ 24.415.600
Nro. de Orden de Pago
1500000655
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.997.720
IVA
₲ 2.219.600
Retención DNCP
₲ 86.120
Retención IVA
₲ 665.880
Retención Renta
₲ 665.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
167/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-155582
Monto Contrato
₲ 437.461.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.250.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.858.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339738
Nombre de la Licitación
LCO SBE 27-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD Y REPARACION POR UNICA VEZ DEL EQUIPO DE ARCO EN C DE LA MARCA PHILIPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips