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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000397
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000012410
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.505
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.585
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 35.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
256/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-162776
Monto Contrato
₲ 279.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.564.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342450
Nombre de la Licitación
LCO SBE 10-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMILLAS DE LA MARCA ARJOHUNTLEIGH (EX CARE) PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips