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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035856
Monto de la Factura
₲ 24.481.800
Nro. de Orden de Pago
2000022171
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.060.076
IVA
₲ 2.225.618
Retención DNCP
₲ 86.354
Retención IVA
₲ 667.685
Retención Renta
₲ 667.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
190/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-159924
Monto Contrato
₲ 504.194.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.120.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.660.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339745
Nombre de la Licitación
LCO SBE 02-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips