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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023686
Monto de la Factura
₲ 19.615.500
Nro. de Orden de Pago
2000008902
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.476.375
IVA
₲ 1.783.227
Retención DNCP
₲ 69.189
Retención IVA
₲ 534.968
Retención Renta
₲ 534.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
190/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-159924
Monto Contrato
₲ 504.194.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.120.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.660.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339745
Nombre de la Licitación
LCO SBE 02-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips