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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050649
Monto de la Factura
₲ 2.252.800
Nro. de Orden de Pago
1500000981
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.974
IVA
₲ 204.800
Retención DNCP
₲ 7.946
Retención IVA
₲ 61.440
Retención Renta
₲ 61.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
190/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-159924
Monto Contrato
₲ 504.194.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.120.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.660.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339745
Nombre de la Licitación
LCO SBE 02-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips