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Datos del Pago
Nro. de Factura
256
Nro. de Timbrado
11180980
Monto de la Factura
₲ 126.540.000
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.015.767
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 248.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-22003-16-122117
Monto Contrato
₲ 126.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.015.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS PARA AYUDA SOCIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera