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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 46.938.630
Nro. de Orden de Pago
2000025604
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.171.385
IVA
₲ 4.267.148
Retención DNCP
₲ 165.565
Retención IVA
₲ 1.280.144
Retención Renta
₲ 1.280.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELI SACI
RUC
80004850-4
Número de Contrato
012-2023
Código de Contratación (CC)
CO-24001-23-228544
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.377.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.816.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410834
Nombre de la Licitación
LCO SBE 12-22 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips