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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 12.298.000
Nro. de Orden de Pago
2000023143
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.572.978
IVA
₲ 1.118.000
Retención DNCP
₲ 43.378
Retención IVA
₲ 335.400
Retención Renta
₲ 335.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
493-2022
Código de Contratación (CC)
CO-24001-23-229522
Monto Contrato
₲ 284.340.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.751.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.593.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403628
Nombre de la Licitación
LCO SBE 06-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA JOSONCARE PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips