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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001983
Monto de la Factura
₲ 33.710.000
Nro. de Orden de Pago
2000023792
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.722.642
IVA
₲ 3.064.546
Retención DNCP
₲ 118.904
Retención IVA
₲ 919.364
Retención Renta
₲ 919.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
513-22
Código de Contratación (CC)
CO-24001-23-227683
Monto Contrato
₲ 401.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.506.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.227.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402918
Nombre de la Licitación
LCO SBE 04-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS Y ARTICULADAS DE LA MARCA SAIKANG PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips