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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001554
Monto de la Factura
₲ 410.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023792
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.828.636
IVA
₲ 37.272.727
Retención DNCP
₲ 1.446.182
Retención IVA
₲ 11.181.818
Retención Renta
₲ 11.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
01-2023
Código de Contratación (CC)
CO-24001-23-226918
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.638.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.828.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414545
Nombre de la Licitación
LCO SBE 17-22 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA (WFI) POR OSMOSIS INVERSA PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips