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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000788
Monto de la Factura
₲ 89.996.800
Nro. de Orden de Pago
68059
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.691.081
IVA
₲ 8.181.527
Retención DNCP
₲ 317.443
Retención IVA
₲ 2.454.458
Retención Renta
₲ 2.454.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
70/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-234672
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.805.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.029.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap